淮北市司法局单位整体支出绩效自评表（2022）

部门（单位）名称

淮北市司法局　

年度

主要

任务

完成

情况

任务

名称

完成情况

全年

预算数

（A，万元）

全年执行数

（B，万元）

分值

执行率（B/A）

得分

其中：

财政拨款

其中：

  财政拨款

任务1

　国家法律职业资格考试经费

10

10

8.22

8.22

0.91

82.2%

0.91

任务2

合法性审查专项经费

19

19

19

19

0.91

100.0%

0.91

任务3

普法和法治文化建设

41.82

41.82

41.65

41.65

0.91

99.6%

0.91

任务4

司法行政工作经费

27.95

27.95

27.95

27.95

0.91

100.0%

0.91

任务5　

依法治市经费

2.88

2.88

2.88

2.88

0.91　

100.0%

0.91　

任务6

单位运行劳务费

10.64

10.64

10.64

10.64

0.91

100.0%

0.91

任务7

非公有制企业党建工作经费

1

1

1

1

0.91

100.0%

0.91

任务8

政法经费保障体制改革

279.07

279.07

279.07

279.07

0.91

100.0%

0.91

任务9

政府统筹招商引资专项

8

8

8

8

0.91

100.0%

0.91

任务10

2022年秸秆禁烧专项经费

3.36

3.36

3.35

3.35

0.91

99.7%

0.91

任务11

人员日常基本支出

1013.9

1013.9

963.88

963.88

0.91

95.1%

0.91

合计

　1552.62

　1552.62

　1500.61

　1500.61

10

96.7%

10　

年度

总体

目标

完成

情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标1：贯彻执行国家和省关于司法行政工作的方针、政策，组织制定全市司法行政工作的政策和规章制度；开展司法行政工作培训工作，指导、监督全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作；管理、指导全是面向社会服务的司法鉴定工作。

 目标2：完善司法财务管理制度，加强业务培训，不断提高司法行政机关履职能力、服务水平和办事效率，增强人民群众安全感、获得感和满意度。做好财务保障工作，落实政法转移支付资金、经费管理、同时按照司法行政机关业务装备配备标准，完善业务装备配备。

 目标3：建立合法性审查制度化常态化的经费保障机制。聘用合法性审查法律咨询、顾问专家，审核把关市政府常务会议纪要。

目标4：普法经费用于印制各类法治书籍、宣传手册、普法物品以及开展法治讲座等。                                                          目标5：承办全面依法治市工作规划建议的协调工作；组织起草全面依法治市有关重要文件；负责拟定全面依法治市工作部署的年度督察计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议；负责本系统发展规划、重大政策。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。接受各地各部门法治工作重要决定和方案的备案；负责推进全市司法行政改革工作；承担市委依法治市办日常工作等职能。 目标6：顺利实现司法部“三个为零”“九个百分百”的目标，确保考试组织实施安全顺利，6.顺利实现司法部“三个为零”“九个百分百”的目标，确保考试组织实施安全顺利，为2021年法考报名考生提供热情服务。实现考试组织实施安全顺利，在安徽矿业职业技术学院设置考点，考生顺利参考。报名考生提供热情服务。实现考试组织实施安全顺利，在安徽矿业职业技术学院设置考点，考生顺利参考。目标7、淮北市法律援助中心全年办理案件不低于260件；法律援助案件质量要符合中央和省案件质量评查标准；及时、足额发放法律援助案件补贴，开展法律援助案件值班律师工作；

开展民生工程各项工作，为农民工、老年人、妇女、残疾人、未成年人、军人军属各类困难群体开展法律援助帮助。目标8：主要承担市政府法制咨询服务工作；受市政府委托，组织有关专家、学者参与市政府主要决策的咨询论证，提供相关法律和政策依据；草拟、修改、审核以市政府名义签订的合同、协议以及其他有关法律事务的文书。目标9： 发挥仲裁员专家断案作用，公平、公正审理仲裁案件。

目标1完成情况：完成

目标2完成情况：完成

目标3完成情况：完成

目标4完成情况：完成                                      目标5完成情况：完成                                       目标6完成情况：完成                                       目标7完成情况：完成                                       目标8完成情况：完成                                       目标9完成情况：完成    

存在的问题:

整改的措施与建议:

年

度

绩

效

指

标

完

成

情

况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度

指标值

全年

实际值

得分

评价得分说明

投

入

管

理

指

标

（20分）

预算编制

基础信息完整性

5

部门及所属二级单位预算基础信息是否符合相关规定，信息资料是否真实、完整。

部门及所属二级单位预算基础信息符合相关规定，信息资料真实、完整。

5

绩效目标符合性

5

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
③是否符合部门制定的中长期实施规划；
④是否符合相关预算管理的要求。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
②符合部门“三定”方案确定的职责；
③符合部门制定的中长期实施规划；
④符合相关预算管理的要求。

5

预算配置

在职人员控制率

5

是否符合在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
是否符合在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，为结合工资发放表上的年平均人数。
是否符合编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

符合在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
符合在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，为结合工资发放表上的年平均人数。
符合编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

5

是否符合三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
是否符合三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

符合“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
符合“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

5

预算执行

预算完成率

2

部门及所属二级单位本年度预算完成数与预算数的比率，是否完成考核部门（单位）规定的预算完成程度。

部门及所属二级单位本年度预算完成数与预算数的比率，完成考核部门（单位）规定的预算完成程度。

2

支付进度率

2

是否完成序时支付进度

完成序时支付进度

2

预算管理

资金使用合规性

2

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序；
④是否符合部门预算批复的用途；
⑤是否严格实行执行国库集中支付；
⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序；
④符合部门预算批复的用途；
⑤严格实行执行国库集中支付；
⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2

预决算信息公开性

2

①是否按规定内容公开预决算信息；
②是否按规定时限公开预决算信息。

①按规定内容公开预决算信息；
②按规定时限公开预决算信息。

2

资产管理

管理制度健全性

1

①是否已制定或具有资产管理制度；           
②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；
③相关资产管理制度是否得到有效执行。

①是具有资产管理制度；           
②相关资金管理制度合法、合规、完整；
③相关资产管理制度得到有效执行。

1

资产管理安全性

1

①资产保存是否完整；
②资产配置是否合理；
③资产处置是否规范；
④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；

1

产

出

指

标

（30分）

数量指标

法治书籍、宣传手册、普法物品印制

4

法治书籍、宣传手册、普法物品印制

普法书籍2万册、普法物品0.8万个

4

确定考点

4

确定1处考点

将淮北与艺术学校作为主观客观题机考考点

4

质量指标

培训合格率

4

90%

96%

4

是否装备政府采购

4

装备需要政府采购已政府采购

100%

4

时效指标

经费支出时效性

4

及时完成序时进度

及时完成序时进度

2

是否资金及时到位

4

按照年度预算安排，资金拨付到位

按照年度预算安排，资金拨付到位

4

成本指标

经费使用合规率

4

100%

100%

4

是否在预定成本控制范围

2

严格控制成本，不超年度预算

严格控制成本，不超年度预算

2

……

效

益

指

标

（30分）

经济效益

指标

项目实施是否产生经济价值

5

不产生经济价值

不产生经济价值

5

是否促进经济区域增长

5

不促进经济区域增长

不促进经济区域增长

5

社会效益

指标

是否对群众业余生活带来变化

5

未对群众业余生活带来明显、不利变化

未对群众业余生活带来明显、不利变化

5

是否对群众带来积极的影响

5

未对周边群众产生消极影响

未对周边群众产生消极影响

5

生态效益

指标

是否对当地生态环境造成影响

5

不对周边生态环境带来影响

未对周边生态环境带来影响

5

可持续影响

指标

项目实施后一定时期内是否有可持续影响

5

进一步提升区域司法业务工作影响力

进一步提升区域司法业务工作影响力

5

……

满意度

指标

（10分）

服务对象

满意度指标

受理对象是否满意

10

满意

满意

10

……

总分

100